您当前的位置:首页>>政务公开>>行政公开

娄底市卫生计生综合监督执法局2017年度市级财政资金部门整体支出绩效自评报告

文章来源:娄底市卫生计生综合监督执法局 作者: 发表日期:2018-07-09

2017年,在市卫计委、市财政局的正确指导和大力支持下,我局出色完成了各项工作任务,有限的资金发挥了重要的作用。现将我局2017年度部门整体支出绩效评价报告如下:

    一、单位概况

    (一)单位职能概述。实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;对全市卫生计生综合监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对卫生违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;完成市卫计委交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

    (二)单位组织机构及人员情况。我局为参照公务员法管理的卫生事业单位,定编32人,2017年年末有在职职工31人,退休人员8人,卫生监督协管员21人,内设2个管理科室,7个执法科室。

(三)2017年重点工作。搞好创文管卫工作,开展公共场所、二次供水、生活饮用水监督工作;打击非法行医、非法医疗广告工作;传染病防治、食品安全和学校卫生监督工作;职业病防治与放射诊疗防护监督工作;卫生监督稽查与信息工作。

(四)部门整体收支规模、使用方向、主要内容和涉及的范围。2017年部门决算收入包括公共预算收入、上级补助收入;支出包括基本运行经费和创卫工作等专项经费。

1.收入情况。2017年收入决算数648.10万元,其中:经费拨款454.65 万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款 67.05万元,上级补助收入126.40万元。
  2.支出情况。2017年支出决算数648.10 万元,其中:医疗卫生与计划生育支出636.10万元,城乡社区支出 12万元。支出

安排原则按照先保工资、保运转和保重点支出,再办事业、促发

展的原则。

   1)基本支出:2017年决算数为552.94万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、“三公经费”、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出309.10 万元,商品和服务支出121.42万元,对个人和家庭的补助支出120.47 万元,办公设备购置1.95万元。

2)专项支出:2017年决算数为 95.16万元,全部为创文巩卫工作专项支出,其中,协管员劳务支出61.56万元,印刷、专用材料费、培训等经费33.6万元。

3.“三公”经费情况。2017年“三公”经费决算数14.46万元,其中:公务接待费3.54万元,公务用车运行维护费10.92万元,因公出国(境)为零。“三公”经费决算数比2016年“三公”经费决算19.22万元减少了4.76万元,其中公务接待费比去年决算数6.22万元减少了2.68万元,公务用车运行维护费比去年13万元减少了2.08万元。

4.财政拨款收支预算情况总体说明。2017年收入预算数385.65万元,其中:经费拨款309.65万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款 70万元,上级补助收入6万元。2017年支出预算数385.65万元,其中医疗卫生与计划生育支出366.23万元,住房保障支出19.42万元。2017年“三公”预算数为18.27万元,公务接待费3.77万元,公务用车购置及运行维护费14.50万元。

 (五)财务管理状况。为加强我局的财务管理,保障资金安全,2016年修订完善了《财务管理制度》、《公务出差管理规定》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《因公出国(境)管理规定》、《厉行节约反对浪费制度》等一系列制度。2017年进一步规范了内控制度,对基本支出、专项支出的申请、使用及报销程序进行了明确规定,按财政要求使用公务卡结算,比例达到了财政规定的要求。会计核算按《事业单位财务会计制度》及预算编制的经济科目核算。

二、部门整体支出绩效情况

(一)整体支出绩效目标设定及指标设置情况

    目标1:打击非法行医。做好市直管医疗机构、医疗广告的监督、监测工作;对城区范围内黑诊所进行取缔。覆盖率100%,案件查处率100%。

目标2:传染病防治。做好市直管的医疗机构、采供血机构的卫生监督管理工作;组织实施全市医疗机构执业与传染病防治监督专项执法检查;参与全市传染病防治突发事件的调查处理;参与市直管各类医疗机构设置审批和执业许可的审查验收。违法案件查处率100%。

目标3:餐饮具洗涤消毒。配合卫生行政部门做好食品安全综合协调工作;协助卫生行政部门组织查处食品安全重大事故;

承担全市消毒产品、消毒服务机构、学校卫生督查与专项执法检

查。场所90%符合要求、消毒产品监督覆盖率达99%。

目标4:职业卫生与放射卫生。承担全市职业卫生技术服务机构与放射卫生监督工作督查与业务指导;组织实施市直管放射卫生监督专项执法检查;负责市直管放射卫生的监督管理工作;

参与放射性污染事件的调查处理。违法案件查处率100%,社会公众满意率90%以上。

目标5:公共场所、生活饮用水、二次供水。承担全市相关专业卫生监督工作督查与业务指导;做好公共场所、生活饮用水相关法律、法规的宣传;组织实施公共场所、生活饮用水(包括二次供水和涉水产品)专项执法检查。量化分级管理率95%、违法案件查处率95%以上,创文管卫工作全面达标。

目标6:卫生监督稽查与信息。承担全市卫生监督稽查工作督查与业务指导;做好各类投诉举报案件的调查处理和突发事件调查处理的组织与协调工作;开展卫生法制与卫生知识宣传,做好全市卫生监督信息管理工作。层级稽查全年不少于一次,举报案件查处率100%。

(二)整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2017年,市卫生计生综合监督执法局在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1.打击非法行医

完成情况:一是开展了全市非法行医专项整治行动。全年共出动卫生监督执法人员 1700人次,检查医疗机构 512家,其中发现未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业的2家,未按期校验的医疗机构 5家,超出登记范围开展诊疗活动的医疗机构 17家,检查医疗美容机构 19家,妇科及母婴保健技术医疗机构86 家,泌尿外科及性病诊疗机构 52家,未发现禁止和未经备案开展医疗技术临床应用的情况,共计抽查医务人员资质3333人,资质合格3260人,立案查处102件,罚款人民币39.3万元,有力地打击了非法行医行为,规范了医疗服务市场秩序,保障了人民群众的合法权益。二是开展墙体医疗广告清除专项整治工作。先后对市中心医院、娄底东方医院、娄底现代医院、娄底丽人妇产医院、娄底阳光医院等20余家重点发布医疗广告的单位逐一进行了检查。共下达卫生监督意见书25份,责令限期整改16户次,取得明显效果。多数医疗机构按规定申请办理《医疗广告审查证明》,逐步实现了医疗广告的规范化、制度化,有效的净化了医疗广告市场。三开展医疗美容机构专项整治工作。全年共抽检医疗美容机构11家,生活美容机构101家,出动卫生监督人员620人次,立案9起。

效果:通过多次专项整治,有力地震慑了卫生违法行为,我市医疗服务秩序明显好转,社会公众满意率达95%。案件查处率100%,覆盖率100%。

目标2.传染病防治

完成情况:市直管医疗卫染病防治工作行了全面检查,重点39家医机构,对其染病防治管理组织、制度、案、发热门诊预检染病疫情告、医院消毒管理、床用血、医疗废物和医院置等方面对其进行监督检查。

开展医疗卫生机构医疗废物和医院污水专项督查。督查对象为全市所有二级以上医疗卫生机构、部分一级医疗卫生机构(含民营医院机构)、乡镇卫生院及村卫生室。重点对辖区内医疗机构的医疗废物收集、暂存、运送、处置和集中处置情况、医院污水处置整改落实情况、医院污水是否达标排放等进行全过程监督。对检查中发现医疗机构医疗废物未及时收集,收集分类、转运登记不规范、暂存间不符合卫生要求等问题,全部下达了卫生监督意见书,要求立即整改,并按照《医疗废物管理条例》等法律法规对整改不力的单位给予警告、罚款的行政处罚。

效果:有效预防和控制了医院内感染。消毒产品、医院污水、医院医疗废物、医院消毒隔离的违法案件查处率达100%。

目标3.餐饮具洗涤消毒

完成情况:

开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作。全市共监督检查餐饮具集中消毒服务机构17户次,抽检餐饮具样品57个,合格57个,合格率为100%。同时针对在专项监督检查过程中发现存在问题的餐饮具集中消毒服务机构,共出具卫生监督意见书17份,为确保市民用上放心碗筷打下了坚实的基础。

对辖区内46所中小学校和180所托幼机构进行了卫生监督执法检查,点对学校、幼儿园、各乡镇初级中学及中心小学的教室人均面积、噪声、教室采光、微小气候、教室照明、健康教育、学生宿舍、厕所、生活饮用水、学校食品卫生、传染病管理等12项内容进行了卫生监督和现场快速检测,将检查情况汇总进行了通报,对存在的问题下达卫生监督意见书,要求各学校对生活饮用水安全问题作出书面承诺,并对各县市区开展学校卫生监督进行了专项评估。

效果:减少和避免了传染病的传播与流行。

目标4:职业卫生与放射卫生

完成情况:

对全市55家放射诊疗医疗机构进行日常监督检查,其中持《放射诊疗许可证》的54家,许可率98.1%。有放射工作人员340余人,其中取得《执业医师证》的有 120余人,经过相关放射防护知识培训并取得《放射工作人员证》的 334人,持证上岗率98.2 %。

效果:减少了医疗辐射对医务人员及受检者的损伤,社会公众满意率90%以上。 

目标5:公共场所、生活饮用水、二次供水

完成情况:

对辖区内公共场所经营单位进行监督检查。共监督检查1641家次,下达整改意见书或巡见书1641份,生行政处罚44起。全市住宿业、游泳业、美容美发业卫计监督量化分级管理率100%,办证100%;100%,从业人员卫生知识知晓率达100%,五病离率100%。生活饮用水方面,抽检全市城市设计日供水千吨以上水厂11家,合格10家,合格率91%,城市其他水厂4家,合格3家,合格率75%,农村设计日供水千吨以上水厂54家,合格37家,合格率69%,农村设计日供水百吨以上水厂395家,合格10家,合格率2.5%,二次供水单位 18 家,合格4 家,合格率 22%。对部分生活饮用水单位存在无水质处理器,蓄水设施未清洗消毒、水质检测不合格等问题,全部下达了监督意见书,责令其限期整改。对部分农村简易式、分散式供水单位卫生条件薄弱、水质不符合要求的问题开展卫生监督和检测,农村饮用水卫生管理有所改善。

效果:切实保障了人民群众的健康权益,为实现“健康娄底”做出了应有的贡献,群众满意率98%以上,创文管卫工作全面达标,顺利通过了国卫复审。

目标6:卫生监督稽查与信息

完成情况:规范了卫生监督执法行为,切实履行了卫生监管职能,全年共受理投诉举报案件12起,已办结12起,其余1起正在处理之中。完成上级交办案件1起,已办结1起。除匿名举报的以外均将查处结果及时回复举报人,投诉举报处理率100%,准确及时件件有回音,人民群众的健康权益得到了有力保障。开展了卫生监督专项稽查和卫生监督协管服务工作专项督查,进一步明确信息报告工作岗位职责,切实做好卫生监督个案信息的填报、督导和通报,积极向各级卫生监督网络平台报送卫生监督执法工作信息,全年在湖南省卫生监督网、娄底政府网、娄底卫生信息网及其他网站报送各类卫生监督工作信息34篇,推进了全市卫生监督工作的协同发展。

效果:化解了社会矛盾,维护了社会稳定。人民群众及时了解卫生监督动态信息。

    三、总体评价和自评得分情况

    (一)市绩效办对2017年单位的绩效评估考核结果。2017年度市绩效办没有单独对我局进行绩效评估考核,我局作为市卫生计生委的行政执法执行机构,其考核结果参照主管部门执行。

(二)部门整体支出绩效评价自评。根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我局自评70.5分,扣分点主要为预算编制的准确性差异率较大。年初部门预算数385.65万元,年终决算数为648.10万元,主要原因一是人员经费政策性调增数未列入年初部门预算,调增数由财政工资统发中心增至个人,直接调整单位预算;二是医疗保险、目标管理奖励金、精准扶贫等未列入年初部门预算而单位又不得不支付;三是创文管卫经费预算时为卫生口经费,决算时列入我局上级补助收入。

    四、存在问题与建议

    在实际工作中,我局办案经费与办案需求之间的矛盾比较突出,有限的经费投入无法满足日益繁重的工作需要,财权与事权严重的不匹配,部门支出预算和绩效评价工作存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。为进一步提高财政资金的使用效益,特提出如下建议:

一是加强培训与宣传。加强对绩效评价工作的培训、指导和宣传,进一步优化项目绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一,财政资金绩效考核不只是单位财务部门的事情,而是每个单位的整体综合工作,只有各部门综合协调才能搞好此项工作。

二是真正实行全额预算。全额预算单位所有人员经费、日常公用经费和专项工作经费以及上级和有关政策规定的精准扶贫、社区帮扶、双联等经费全额预算到位,做到上级部门与政府要求支付的必须有预算,没有预算的财政不予支付,财政没有预算的单位同样也可拒绝支付。

三是协管员经费必须按月拨付。我国的工资制度是按月发放制,建议创文管卫协管员人员经费由财政按月拨付至单位或直接拨付劳务派遣公司。

 

                         

 

                       娄底市卫生计生综合监督执法局

                               2018年5月8日